目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第八人民医院2022年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

合肥市第八人民医院2022年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规和政策标准。

（二）根据公立医疗机构的职能和深化医改的目标，负责全市人民日常诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健体检等相关工作；参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要设立科室病区、临床一二级学科及行政后勤部门。

二、单位决算构成

合肥市第八人民医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2022年度单位决算报表

合肥市第八人民医院2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计59543.83万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计59543.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加19466.26万元，增长48.57%，主要原因：一是财政增加投入力度；二是事业收入较上年有所增加；三是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计55965.88万元，其中：财政拨款收入21528.05万元，占38.47%；事业收入31911.07万元，占57.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入2526.76万元，占4.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计58463.32万元，其中：基本支出35623.91万元，占60.93%；项目支出22839.41万元，占39.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22986.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22986.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加14410.74万元，增长168.05%，主要原因：一是财政投入增加；二是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位，且上年未使用部分也结转至本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2828.05万元，占本年支出的4.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.46万元，下降8.11%。主要原因卫生健康支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2828.05万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2770.11万元，占97.95%;城乡社区（类）支出22.04万元，占0.78%；科学技术（类）支出10.06万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出25.85万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为2828.05万元，完成年初预算的20200.36%。决算数大于预算数的主要原因一是发生了综合绩效补助和离休及遗属补助1538.48万元；二是发生了专项债券利息支出567.31万元和专用设备购置支出570.81万元。其中：基本支出146.84万元，占5.19%；项目支出2681.21万元，占94.81%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.06万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了名医工作室建设经费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为25.85万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了老年门诊志愿服务补助支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1538.48万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了综合绩效补助和离休人员及遗属补助经费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.58万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了中医药事业传承发展项目支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算数为567.31万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了专项债券利息支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为32.93万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了“名医名科名院”项目支出和医疗服务能力提升补助经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为14万元，支出决算为584.81万元，完成年初预算的4177.21%，决算数大于预算数的主要原因是发生了专用设备购置支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了计划生育服务管理及能务建设专项经费。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.04万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了住院部大楼维修改造工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出146.84万元，其中：人员经费146.84万元，主要包括:离休费146.84万元；公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1458.20万元，本年收入18700万元，本年支出20158.20万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为20158.20万元，支出决算数为20158.20万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第八人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市第八人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第八人民医院组织对2022年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第八人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第八人民医院2022年度部门决算中公开“人员支出”等10个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第八人民医院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第八人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费38247.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市第八人民医院政府采购支出总额606.84万元，其中：政府采购货物支出570.81万元、政府采购工程支出36.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市第八人民医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，均为救护车，与“三公”公开车辆数量不一致的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）43台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第八人民医院2022年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第八人民医院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）